一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: 吉首市湘斌办公用品批发部
三、 *采购项目编号: ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年5月8日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文骨 335-18 透明资料袋 文件袋 按扣袋20个/袋 20 16.0 文骨335-18 验收通过 2 恒洁 一次性水杯、塑杯 6 42.0 恒洁柳叶杯 验收通过 3 晨光 ADM929H6 文件袋 30 45.0 晨光/M&GADM929H6 验收通过 4 得力/deli 8556A时尚长尾票夹(混色)(60只/桶) 6 72.0 得力/deli8556A 验收通过 5 晨光/M&G ADM94812 20mm经济型档案盒 蓝色2个装 10 60.0 晨光/M&GADM94812 验收通过 6 晨光(M&G) ADM95081 文具三联蜂窝形办公文件框 单个装 4 80.0 晨光/M&GADM95081 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******办公室
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