一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: 龙山县涂艳文具店
三、 *采购项目编号: ************544
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33511 档案盒 10 120.0 得力/deli33511 验收通过 2 百旺 70g A4 8包装 打印/复印纸 10 2400.0 百旺/APRIL70g A4 8包装 验收通过 3 广博 TM-3 胶带/胶纸/胶条 10 150.0 广博/GuangboTM-3 验收通过 4 得力 5605 档案盒 20 300.0 得力/deli5605 验收通过 5 得力 8495 票夹/长尾夹 10 200.0 得力/deli8495 验收通过 6 MG7104 晨光(M&G)MG7105 15g固体胶3个装 高粘度固体胶 黄色胶棒 1 48.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 7 得力 六联文件栏 3 75.0 得力/deli9197 验收通过 8 得力 8521 得力(deli) 8521 长尾夹 10 150.0 得力/deli8521 验收通过 9 莱特 软皮本 100 100.0 莱特软皮本 验收通过 10 ******银行存款日记账 6103S 2 36.0 莱特6103S 验收通过 11 莱特 现金日记账 25K-6215S 2 28.0 莱特25K-6215S 验收通过 12 公牛/BULL GN-402 电源插座 10 450.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 13 晨光/M&G AGP11503中性笔 10 265.0 晨光/M&GAGP11503 验收通过 14 晨光/M&G KGP-1821-1中性笔 10 290.0 晨光/M&GKGP-1821 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐克旺
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